這份詳細的ERP內(nèi)部控制標準業(yè)務(wù)流程,是巨靈鳥曾經(jīng)做過的一個項目,資料已經(jīng)修改掉必要的敏感字段，供客戶學習使用。

1 業(yè)務(wù)流程圖 
1.1 采購業(yè)務(wù)流程 
1.1.1 采購業(yè)務(wù)流程 
1.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 
1.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 
1.1.2 采購退貨業(yè)務(wù) 
1.1.2.1 采購退貨審核流程 
1.1.2.1.1 采購退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖 
1.1.2.1.2 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 
1.1.2.2 采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 
1.1.2.2.1 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 
1.1.2.2.2 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 
1.1.2.3 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務(wù) 
1.1.2.3.1 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 
1.1.2.3.2 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 
1.1.2.4 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務(wù) 
1.1.2.4.1 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 
1.1.2.4.2 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務(wù)流程描述 
1.1.3 采購暫估業(yè)務(wù)處理 
1.1.3.1 采購收貨當月暫估處理 
1.1.3.1.1 采購收貨當月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 
1.1.3.1.2 采購收貨當月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 
1.1.3.2 采購暫估單到?jīng)_回處理 
1.1.3.2.1 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 
1.1.3.2.2 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述 
1.2 銷售業(yè)務(wù) 
1.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程 
1.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 
1.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.1.2 委托代銷業(yè)務(wù) 
1.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.1.3 自營店銷售業(yè)務(wù) 
1.2.1.3.1 自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.1.3.2 自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.1.4 售后直銷業(yè)務(wù) 
1.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 
1.2.2.1 銷售退貨審核流程 
1.2.2.1.1 銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖 
1.2.2.1.2 銷售退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.2.2 2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 
1.2.2.2.1 2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.2.2.2 2000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 
1.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 
1.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 
1.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 
1.2.2.6 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 
1.2.2.6.1 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 
1.2.2.6.2 需定級銷售退貨處理流程描述 
1.2.3 銷售換貨處理流程 
1.2.3.1 銷售換貨處理流程圖 
1.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述 
1.3 倉存業(yè)務(wù) 
1.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 
1.3.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 
1.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 
1.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 
1.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 
1.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 
1.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述
1.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 
1.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 
1.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 
1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 
1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 
1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 
1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述  
1.3.2.2 三包機補差處理業(yè)務(wù)流程 
1.3.2.2.1 三包機補差處理業(yè)務(wù)流程圖 
1.3.2.2.2 三包機換貨價差業(yè)務(wù)流程描述 
1.3.2.3 三包機換貨處理業(yè)務(wù)流程
1.3.2.3.1 三包機換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 
1.3.2.3.2 三包機換貨業(yè)務(wù)流程描述 
1.3.2.4 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 
1.3.2.4.1 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 
1.3.2.4.2 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 
1.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程
1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖 
1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述 
1.4 其他業(yè)務(wù) 
1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 
1.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 
1.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 
1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 
1.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 
1.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 
1.4.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 
1.4.2.2 配送銷售業(yè)務(wù) 
1.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 
1.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 
2 附件（流程圖編制說明） 
2.1 目的 
2.2 方法 
2.3 要求 
2.4 營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 
3 營銷ERP系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認 
3.1 說明： 
3.2 雙方項目組簽字確認

1.公司業(yè)務(wù)流程圖

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業(yè)務(wù)流程圖編號：1                         業(yè)務(wù)名稱：公司總體功能圖                 

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 功能域：總體業(yè)務(wù)       

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 編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期               

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1.1      采購業(yè)務(wù)流程

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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1                       業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖                 

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 功能域：采購管理       

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 編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期               

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